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和田地区2018年度财政预算执行情况分析

日期:2019-04-01 11:33  来源:和田地区财政局  浏览次数:1540
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核心提示:2018年,和田地区财政工作在自治区财政厅的大力支持下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,聚焦“1+3+3+改革开放”,坚持稳中求进工作总基调,积极发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保财政运行平稳有序。一、财政收入完成情况2018年,和田地区全口径财政收入完成477050万元,

2018年,和田地区财政工作在自治区财政厅的大力支持下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,聚焦“1+3+3+改革开放”,坚持稳中求进工作总基调,积极发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保财政运行平稳有序。

一、财政收入完成情况

2018年,和田地区全口径财政收入完成477050万元,较上年减收41717万元,下降8.04%。其中:上划中央137488万元,上划自治区10970万元,地方财政收入完成328592万元。地方财政收入较上年减收48690万元,下降12.91%。其中:

(一)一般公共预算收入完成情况

2018年,和田地区一般公共预算收入完成279498万元,为全年预算数(294071万元)的95.04%,较上年增收16930万元,增长6.45%。

从收入结构来看:

1.税收收入完成136473万元,为全年预算数(184092万元)的74.13%,较上年减收5340万元,下降3.77%。其中:

(1)增值税(50%)完成58696万元,较上年减收6534万元,下降10.02%。

(2)企业所得税完成17728万元,较上年增收2502万元,增长16.43%。

(3)个人所得税完成19916万元,较上年增收3687万元,增长22.72%。

(4)资源税完成2820万元,较上年减收134万元,下降4.54%。

(5)城市维护建设税完成9340万元,较上年增收1370万元,增长17.19%。

(6)房产税完成4619万元,较上年减收408万元,下降8.12%。

(7)印花税完成2673万元,较上年增收181万元,增长7.26%。

(8)城镇土地使用税完成3386万元,较上年增收362万元,增长11.97%。

(9)土地增值税完成3276万元,较上年减收1301万元,下降28.42%。

(10)车船税完成7001万元,较上年减收33万元,下降0.47%。

(11)耕地占用税完成2640万元,较上年减收2399万元,下降47.61%。

(12)契税完成3731万元,较上年减收2108万元,下降36.10%。

(13)环境保护税完成420万元。

2.非税收入完成143025万元,为全年预算数(109979万元)的130.05%,较上年增收22270万元,增长18.44%。其中:

(1)专项收入完成11086万元,较上年增收93万元,增长0.85%。

(2)行政事业性收费收入完成73231万元,较上年增收21771万元,增长42.31%。

(3)罚没收入完成34593万元,较上年增收12222万元,增长54.63%。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入完成19469万元,较上年减收7408万元,下降27.56%。

(5)政府住房基金收入完成3926万元,较上年减收2834万元,下降41.92%。

从县市来看:

2018年,各县市一般公共预算收入完成情况不一,按同比增长情况排序为:

1.和田县:完成29967万元,为全年预算数的122.97%。较上年增收8442万元,增长39.22%。

2.皮山县:完成23429万元,为全年预算数的114.27%。较上年增收5320万元,增长29.38%。

3.墨玉县:完成51811万元,为全年预算数的106.02%。较上年增收8647万元,增长20.03%。

4.民丰县:完成11919万元,为全年预算数的100.24%。较上年增收1417万元,增长13.49%。

5.洛浦县:完成28586万元,为全年预算数的93.38%。较上年增收1547万元,增长5.72%。

6.策勒县:完成12367万元,为全年预算数的89.68%。较上年增收187万元,增长1.54%。

7.于田县:完成24419万元,为全年预算数的87.11%。较上年减收339万元,下降1.37%。

8.和田市:完成75833万元,为全年预算数的82.66%。较上年减收5197万元,下降6.41%。

(二)政府性基金预算收入完成情况

2018年,和田地区政府性基金预算收入完成49094万元,较上年减收65621万元,下降57.20%。

二、财政支出完成情况

2018年和田地区地方财政支出完成4412810万元,较上年增支646890万元,增长17.18%。其中:

(一)一般公共预算支出完成情况

2018年,和田地区一般公共预算支出完成4351670万元,较上年增支712366万元,增长19.57%。其中:

(1)一般公共服务支出完成529191万元,较上年增支128774万元,增长32.16%。

(2)公共安全支出完成498228万元,较上年减支208765万元,下降29.53%。

(3)教育支出完成935139万元,较上年增支209985万元,增长28.96%。

(4)科学技术支出完成7561万元,较上年减支1073万元,下降12.43%。

(5)社会保障和就业支出完成384951万元,较上年增支75797万元,增长24.52%。

(6)医疗卫生与计划生育支出完成288701万元,较上年增支18364万元,增长6.79%。

(7)节能环保支出完成21711万元,较上年减支3077万元,下降12.41%。

(8)城乡社区支出完成34453万元,较上年增支310万元,增长0.91%。

从县市上看:

2018年,各县市一般公共预算支出增减不一,按同比增长情况排序为:

1.皮山县:完成488560万元,较上年增支128419万元,增长35.66%。

2.策勒县:完成361392万元,较上年增支88899万元,增长32.62%。

3.墨玉县:完成839258万元,较上年增支166688万元,增长24.78%。

4.于田县:完成491081万元,较上年增支81791万元,增长19.98%。

5.和田县:完成523837万元,较上年增支83411万元,增长18.94%。

6.洛浦县:完成498953万元,较上年增支52769万元,增长11.83%。

7.和田市:完成559665万元,较上年增支55391万元,增长10.98%。

8.民丰县:完成132455万元,较上年减支505万元,下降0.38%。

(二)政府性基金预算支出完成情况

2018年,和田地区政府性基金预算支出61140万元,较上年减支65476万元,下降51.71%。

三、财政收支预算执行结果

(一)一般公共预算

2018年,和田地区一般公共预算收入279498万元,上级补助收入3945667万元,上年结余42311万元,调入政府性基金90万元,债务转贷收入533465万元,调入预算稳定调节基金4710万元,收入总计4805741万元。一般公共预算支出4351670万元,上解上级支出135072万元,债务还本支出9960万元,补充预算稳定调节基金11493万元,收支相抵后,年终结余为297546万元,全部结转下年使用。一般公共预算财政自给率6.42%。

(二)政府性基金预算

2018年,和田地区政府性基金预算收入49094万元,上级补助收入30799万元,上年结余5513万元,收入总计85406万元。政府性基金预算支出61140万元,上解上级支出405万元,政府性基金调出资金90万元,收支相抵后,年终结余为23771万元。

四、预算执行的主要特点

(一)财政收入保持了平稳增长

2018年以来,全地区财税部门认真分析经济发展状况,积极对接各相关部门,深入了解情况,摸清收入底数,做好收入预判。通过进一步加强部门协作沟通,完善工作机制,推进信息互通、资源共享,深化综合治税。同时做好非税收入征缴管理、及时入库。全年实现一般公共预算收入279498万元,较上年增收16930万元,增长6.45%。完成自治区确定的收入目标计划258000万元的108.33%,超计划完成21498万元。

(二)积极克服政策性因素,努力提高收入质量

2018年随着增值税税率下调、提高小规模纳税人认定标准和对部分行业留抵税额退还、个人所得税起征点调整等一系列减税政策实施,税收收入占比呈现下降。特别是7月份,受国网新疆电力有限公司和田供电公司符合增值税留抵税额退还政策,和田市退还增值税留抵税额16428.70万元影响,税收收入占当期一般公共预算收入比重降为40.00%。我地区积极克服减税政策影响,通过强化财源建设,深化综合治税,做好税源动态管理,及时跟进项目建设进度,查找堵塞征管漏洞等措施,努力提升税收收入占一般公共预算收入的比重。到12月底,税收收入占比逐步提高到48.83%。但还需要在今后积极做好财源培植和税收征管,逐步提高税收比重,提升收入质量。

(三)非税收入的较快增长拉动了财政收入整体增收

2018年,非税收入完成143025万元,较上年增收22270万元,增长18.44%,占一般公共预算收入的51.17%。主要为人口和计划生育行政事业性收费收入、其他罚没收入同比增幅明显。从总体上看,收入增幅是靠非税收入增长拉动,而应以税收收入为主体的构架还未呈现,收入结构有待逐步优化。

(四)政府性基金收入减幅明显

受国有土地使用权出让收入减少影响,2018年和田地区政府性基金收入降幅明显。全年完成49094万元,较上年减收65621万元,下降57.20%。主要为上年和田市国有土地使用权出让收入完成80474万元,而本年为23615万元,同比减收56859万元,使得政府性基金收入大幅减少。

(五)积极发挥保障职能,切实加快支出进度

2018年,全地区一般公共预算支出完成4351670万元,较上年增支712366万元,增长19.57%。其中安排用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等涉及民生类支出3190560万元,占到一般公共预算支出的73.32%。安排公共安全支出498228万元,占一般公共预算支出的11.45%,有力地惠及了民生、保障了稳定,促进了总目标落实和脱贫攻坚民生社会事业的发展。

五、2018年主要财政工作

(一)规范预算编制,严格预算执行,推行预算绩效

坚持公平、公正、公开、科学透明的部门预算管理制度,整合资金,优化支出结构,严格控制和压缩一般性支出,健全和完善重点支出保障机制,不断提高公共财政保障能力。严格控制预算追加,年初预算确定报人大审核后,坚决按预算严格执行。全面落实财政支出绩效评价考核机制,坚持将绩效理念贯穿到财政管理的各个环节。

(二)坚持增收节支,不断优化支出结构

2018年,和田地区进一步调整优化财政支出结构,坚持量力而行、统筹兼顾、有保有压,控制和节约一般性支出,不断扩大公共财政覆盖面。继续严格压缩及控制一般性支出,突出财政支出保障重点,集中财力办大事。统筹财力,整合各项资源,重点保障基层稳定、脱贫攻坚、民生事业发展等重点支出。

(三)坚持民生优先,全力保障民生建设

继续加大民生保障力度,不断提高民生保障范围,使公共财政更大范围、更深程度惠及各族人民群众。坚持民生优先,强化就业、教育、社保、保障性住房等重点民生领域投入。2018年安排用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等涉及民生类支出3190560万元,占到一般公共预算支出的73.32%。

(四)严格规范管理政府债务,认真整改违法违规举债融资。

2018年,和田地区不断加强债务管理工作,严格限定地方政府举债程序,并将地方政府债务分类纳入预算管理。进一步强化政府债务风险监控,建立健全风险预警和处置机制,制定应急处置预案,切实化解债务风险。将政府债务风险防范和化解工作纳入政绩考核范围,政府债务的举借、使用以及偿还的情况,均列入领导干部经济责任审计范围,建立债务管理通报和责任追究制度。全面清理核实地方政府存量债务,明确债务限额,严格控制地区政府债务规模。按照自治区要求,积极打好防范化解风险攻坚战,严格规范政府融资行为,坚决遏制隐形债务增量,妥善处置好隐形债务化解工作。

(五)全力推进,服务脱贫攻坚大局

为打好脱贫攻坚战,和田地区财政积极工作主动协调,全力做好资金拨付、保障、监管、制度建设及监督检查等相关工作。继续完善扶贫资金监管办法,上报行署印发了《和田地区财政扶贫资金管理操作规程》(和行办发〔2018〕42号)、《和田地区统筹整合使用财政涉农资金拨付及报帐办法(暂行)》(和行办发〔2018〕18号)、《和田地区涉农统筹整合资金管理细则(暂行)》(和行办发〔2018〕20号)、《和田地区财政专项扶贫资金管理细则(暂行)》(和行办发〔2018〕21号)等规范性文件,明确责任分工、上下联动、协调配合、规范行动。积极落实扶贫政策,努力发挥财政扶贫资金的主导作用和聚集效应,加强和规范财政扶贫资金的管理,保证资金安全高效运转,提高资金使用效益。积极配合地区扶贫部门,结合扶贫开发工作实际情况,围绕培育和壮大产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面,因户施策、因地制宜,合理确定财政专项扶贫资金使用范围,做到扶贫资金到村到户、精准高效,切实做好脱贫攻坚资金保障工作。

六、2019年预算执行中应注意的问题

(一)认真做好收入组织工作

根据2018年12月召开的中央经济工作会议精神,将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,实施更大规模的减税降费。需要我们充分认清当前经济形势和政策性因素影响,进一步增强责任感和紧迫感,增强组织收入的主动性。考虑到2018年人口和计划生育行政事业性收费收入入库66281万元,扣除该一次性不可比因素,预计2019年非税收入将有较大降幅。需要继续加大统筹协调力度,通过完善工作机制,强化综合治税、依法征收,扎实做好收入征缴工作。

同时,需要进一步优化税收营商环境,努力营造宽松、有序良好的企业发展环境,切实抓住当前和今后稳定红利的持续释放,鼓励中小微企业、个体工商户等自主发展和创新,支持重点产业和民营经济发展,做好后续财源培育建设。

(二)进一步做好支出保障,全面实施绩效管理

2019年是稳定基本常态也是深化脱贫攻坚关键年,这对财政支持和保障也提出了更高的要求。需要充分认清和田地区收支矛盾突出、自有财力规模偏小、平衡困难的严峻形势,要继续牢固树立“过紧日子”思想,进一步严肃预算执行、严控一般性支出,全面推进实施绩效管理,切实提高资金使用效率和效益。






和田地区财政局

2019年3月1日


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