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关于2018年和田地区财政预算执行情况及2019年地区本级财政预算(草案)的报告

日期:2019-04-01 11:55  来源:和田地区财政局  浏览次数:690
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核心提示:——2019年3月19日在自治区十三届人大常委会和田地区工作委员会第五次会议上各位副主任、秘书长、各位委员:受行署委托,我向自治区十三届人大常委会和田地区工作委员会第五次会议作《关于2018年和田地区财政预算执行情况及2019年地区本级财政预算(草案)的报告》,请予审议。一、2018年和田地区及本级财政预算执行情况(

——2019年3月19日在自治区十三届人大常委会

和田地区工作委员会第五次会议上


各位副主任、秘书长、各位委员:

受行署委托,我向自治区十三届人大常委会和田地区工作委员会第五次会议作《关于2018年和田地区财政预算执行情况及2019年地区本级财政预算(草案)的报告》,请予审议。

一、2018年和田地区及本级财政预算执行情况

(一)和田地区2018年财政预算执行情况。

1.财政收入完成情况。2018年,和田地区全口径财政收入完成477050万元,同比减少41717万元,下降8.04%。其中:上划中央137488万元,上划自治区10970万元,地方财政收入328592万元。地方财政收入同比减少48690万元,下降12.91%。其中:一般公共预算收入完成279498万元,同比增收16930万元,增长6.45%。政府性基金预算收入完成49094万元,同比减少65620万元,下降57.20%。

(1)地方税收收入完成情况。2017年全地区税收收入完成136473万元,为全年预算数184092万元的74.13%,同比减收5340万元,下降3.77%。分税种主要情况如下:

增值税:完成101391万元(其中营改增42693万元),同比增收1504万元,增长1.5%。增值税增长幅度不高的主要原因:虽然“营改增”税收政策全面落实,改征及其他增值税增长幅度较大,但由于国家减税降费政策的落实,和田市一次性退还国网和田供电公司增值税留抵额16428万元。

营业税:完成227万元,同比减收893万元,减少79.7%。减收的主要原因:营改增政策性因素对营业税的影响,导致营业税大幅减少。

企业所得税:完成17729万元,同比增收2451万元,增长16%。增收的主要原因:一是部分行业企业效益持续向好,缴纳企业所得税增加;二是税务部门加大企业所得税清缴力度,进一步规范和严格减免税程序,有效地将潜在税源转化为现实税收。

个人所得税:完成19914万元,同比增收3685万元,增长22.7%。增收主要原因:一是政策性增资因素,近年干部职工工资性收入持续调整增加,缴纳个人所得税增加;二是税务部门严格落实建筑业个人所得税政策执行力度。

车船使用和牌照税:完成7001万元,同比减收34万元,与上年基本持平。

(2)非税收入完成情况。2018年全地区非税收入143025万元,为全年预算数(109979万元)的130.05%,同比增收22270万元,增长18.44%。

行政事业性收费收入:完成73232万元,同比增收51460万元,增长42.3%。增收的主要原因:社会抚养费较上年同期增幅较大。

罚没收入:完成34593万元,同比增收12221万元,增长54.6%。增收的主要原因: 纪检部门罚没收入较上年同期大幅增加。

国有资源(资产)有偿使用收入:完成19468万元,同比减收7408万元,下降27.6%。减收的主要原因:矿产资源、非经营性及其他国有资源使用收入较上年同期大幅降低。

专项收入:完成11085万元,同比增收92万元,增长0.8%,与去年基本持平。

(3)基金预算收入完成情况。2018年,和田地区政府性基金预算收入完成49094万元,同比减收65620万元,下降57.20%。下降的主要原因:和田市国有土地使用权出让收入大幅度减少。

2.财政支出完成情况。2018年,和田地区地方财政支出完成4466661万元,同比增支697413万元,增长18.50%。其中:一般公共预算支出完成4405521万元,同比增支762135万元,增长20.92%。政府性基金预算支出61140万元,同比减支64722万元,下降51.42%。一般公共预算支出分经济科目情况如下:

(1)工资福利及对个人家庭保障支出:完成1205841万元,同比增支223065万元,增长22.70%,占一般公共预算支出的27.37%。

(2)商品和服务支出:完成89185万元,同比减支31129万元,下降25.87%,占一般公共预算支出的2.02%。                                                                                      

(3)项目支出:完成3110495万元,同比增支570199万元,增长22.45%,占一般公共预算支出的70.61%。

(二)地区本级2018年财政预算执行情况。

1.本级财政收入情况。2018年,地区本级地方财政收入完成23236万元,同比减收2567万元,下降9.9%。其中:公共财政预算收入完成24261万元,比上年同期减收3094万元,下降12.8%。

2.本级财政支出情况。2018年,地区本级地方财政支出完成458242万元,同比增支52946万元,增加13.1%。其中:公共财政预算支出完成456282万元,同比增支51234万元,增长12.6%。

二、2018年和田地区财政重点工作开展情况

(一)积极组织财政收入,全面落实财政收支目标责任制。

2018年,地县两级财政高度重视财源建设工作,坚持资金投入与政策引导,大力加强财源建设。在组织财政收入方面,一是坚持依法治税,加强税收管理。实行社会综合治税,严格减免税管理,做到依法征收,不列收列支,不虚增收入。二是规范非税收入管理,做到应收尽收,及时入库。三是实施分税种、分部门、分县市责任管理,完善收入监管机制,强化收入督促检查,全面落实财政收入增长目标责任制。

(二)坚持增收节支,不断优化财政支出结构。

2018年,全地区进一步调整优化财政支出结构,坚持“保工资、保运转、保基本民生” 的支出理念,量力而行、统筹兼顾、有保有压,控制和节约一般性支出,不断扩大公共财政覆盖面。一是坚持财政支出方向性原则。继续完善基本公共服务保障机制,确保财政支出“保基本、兜底线、促公平、可持续”,不断提高民生支出比重,切实保障好关系群众切身利益的支出。二是牢固树立过紧日子思想。坚持勤俭办一切事业,严格执行中央和自治区关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定,严格执行会议费、培训费、接待费、出国(境)经费、车辆购置及运行维护费等制度办法,节俭支出,压缩行政运行成本。严禁超范围、超标准安排支出,把有限的资金用在刀刃上。三是严格控制预算追加。按照新《预算法》实施要求,严格执行国家法律法规和财务制度,科学合理安排支出。预算一经确定,必须严格执行,不随意追加,涉及重大事项追加,必须经地委财经领导小组会议审定。

(三)坚持民生优先,全力保障各项民生工程建设。

2018年,地、县两级财政部门继续加大民生保障力度,不断提高民生保障标准及范围,使公共财政更大范围、更深程度惠及各族人民,全地区用于民生方面的支出323亿元,占公共财政预算支出的73.39%。一是确保民生到基层。按照自治区、地委的安排部署,调整优化民生项目布局,把保障的重点放在群众看得见、摸得着、感受真切的项目上,真正使改善民生的过程成为凝聚民心的过程。二是坚持民生优先。把改善和保障民生作为促进经济发展的重要内容,始终坚持以民生作为财政工作的出发点和落脚点,坚持有保有压,科学统筹安排资金,压缩一般性支出,集中财力办大事,不断扩大民生保障范围。三是强化就业、教育、社保、保障性住房等重点民生领域投入。坚持把促进就业作为最大的民生工程,加大短平快项目支持力度,促进农村富余劳动力转移;继续把教育作为财政支出的重点领域予以保障,坚定不移地推进双语教育,推进城乡义务教育均衡发展;继续完善统一的城乡居民基本养老保险制度,推进机关事业单位养老保险制度改革,完善城乡居民大病保险制度;推进城乡保障性住房建设,把保障性住房建设作为民生保障的重中之重,加大投入力度,确保保障性住房建设任务的顺利实施。

(四)加强政府债务管理,防范及化解重大风险。

2018年,和田地区全面加强政府债务管理,完善政府债务风险预警机制,切实防范化解政府债务、金融风险,坚定不移执行党中央、国务院的决策部署,严格落实自治区党委、自治区人民政府的各项要求。一是严格限定地方政府举债程序;二是将地方政府债务分类纳入预算管理;三是加强政府债务风险监控,建立健全风险预警和处置机制;四是将政府债务风险防范和化解工作纳入地县考核范围;五是全面锁定存量债务,严格落实化解方案。特别是2018年3月以来,和田地区认真整改违规融资举债行为,逐项清理核实地方隐性债务,全面落实还款责任,逐项制订化解方案,全地区防范和处置重大风险工作取得积极进展。

1.政府债务总体余额情况:截至2018年年底,和田地区债务余额为119.19亿元,其中:存量债务2.35亿元,自治区政府债券116.84亿元(新增债券99.87亿元,置换债券16.97亿元)。

2.债务限额情况:按照新《预算法》规定,和田地区将全部政府债务纳入债务限额管理,将债务余额控制在限额内,截至2018年年底,自治区下达和田地区债务限额共130.79亿元。其中:一般债务限额124.49亿元;专项债务限额6.3亿元。目前,全地区债务总额未超债务限额。

3.政府债券使用情况:一是置换债券。自2015年起,为缓解地方政府偿债压力,自治区人民政府决定,面向全疆发行政府置换债券,以低息债券置换高息债务,逐年分步置换2015年1月1日前经国家审计署清理甄别认定的存量债务,截至2018年年底,和田地区共转贷自治区置换债券资金16.97亿元。其中:2018年转贷置换债券资金0.96亿元;二是新增债券。2015年以来,和田地区共转贷自治区新增债券十批次,资金总额99.87亿元,其中:用于扶贫方面41.72亿元,用于违规隐形债务整改方面27.7亿元,用于棚户区改造、维稳等方面30.45亿元。2018年,和田地区围绕社会稳定和长治久安总目标,聚焦关键领域和薄弱环节,加大基础设施、重点领域补短板力度,积极争取自治区新增债券资金52.39亿元,涉及项目142个,主要投放于扶贫攻坚、公共安全等重点领域,资金全部在规定时间3个月之内形成实际支出,支付率达到100%,新增债资金对维护社会稳定和助力脱贫攻坚发挥出不可替代的重大效益。

4.防范及化解政府债务风险情况:一是规范制度,落实责任。为切实防范和化解债务风险,制订防范及化解债务风险预警机制、整改工作方案、工作实施方案、风险评估报告、债务清查报告、债务化解方案等,将政府债务的举借、使用以及偿还情况,均列入领导干部经济责任审计范围,建立债务管理通报和责任追究制度,将政府债务风险防范和化解工作纳入政绩考核范围。二是全面清理,积极整改。2018年3月,为认真落实自治区党委打好“三大攻坚战”,防范和化解债务风险的工作要求,和田地区认真清理核实限额外政府债务,积极整改违规融资举债行为,并取得阶段性成果。2017年7月14日前,全地区隐性债务规模逐步缩小;2017年7月14后,全地区隐性债务积极化解,违规举债为零;2018年后,全地区不得再新增隐性债务,做到零违规举债。三是锁定存量,积极化解。在全面清理核实债务规模的基础上,全部锁定存量债务,将限额外隐性债务逐笔纳入全口径债务监测平台。按照“制止新债,摸清底数,明确责任,逐步化解”及“谁举债、谁偿还”的原则,逐笔逐项明确还款主体和落实还款责任,确定还款计划,对化解每一笔债务实行动态监控、“销号制”管理,逐步进行债务清算,切实防范和化解政府债务风险。截至2018年12月25日,和田地区2018年债务化解任务全部完成,化解率达100%。

(五)强化扶贫资金监管,打好精准脱贫攻坚战。

为打好脱贫攻坚战,和田地区财政部门主动协调配合,全力做好资金拨付、资金保障、资金监管、制度建设及监督检查等相关工作。一是全面精准掌握政策。聚焦社会稳定和长治久安总目标,围绕“两不愁、三保障”,落实“六个精准”,坚持“一个紧密结合”,强化“九个聚焦发力”,推进“七个一批”,做到“三个加大力度”,确保完成脱贫攻坚目标任务。二是聚焦财政工作责任。做好扶贫资金筹集工作,及时拨付扶贫资金,加强资金跟踪监管,强化资金绩效评价,确保每一笔扶贫资金都有绩效评价报告。三是认真解决突出问题。紧盯扶贫资金滞拨缓拨、资金使用效益不高等突出问题,从严管理扶贫资金,加快资金拨付,全面实施扶贫资金绩效管理,严肃查处违规违纪问题,切实提高资金使用绩效。

(六)推进预决算及“三公”经费信息公开。

2018年,地区财政部门不断推进预决算公开,严格执行“三公经费”只减不增的规定。一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、自治区党委、人民政府十条规定,和田地区十二条规定,坚持艰苦奋斗、厉行节约、勤俭办一切事业的要求,确保全地区“三公”经费只减不增,公务接待、公务用车、公务活动能俭则俭,做到了勤俭从政。二是全面推进预决算及“三公”经费公开。按照预决算公开要求,全地区全面推进“全口径”公开,细化公开内容,扩大公开范围,主动接受人大、审计和社会各界监督,提高财政工作透明度。目前,全地区财政部门及所有部门预算单位预决算、“三公”经费信息全面公开,公开率达100%。

(七)各项财政改革稳步推进。

部门预算改革在地、县两级全面推开,定员定额标准逐步完善,编制水平进一步提高,编制体系逐步健全,支出预算结构逐步优化,经费保障水平不断提高。同时,为强化预算管理,地、县两级财政积极推行预算指标管理系统软件,将人大审核后的预算导入指标系统,预算执行更加严格规范,进一步提高财政管理的科学化、精细化程度;国库集中支付改革扩面增量,2016年继续按照“横向到边、纵向到底”的目标要求,从深度和广度上推进国库集中支付改革;政府收支分类改革顺利实施,全面实现“体系完整、反映全面、分类明细、口径可比、便于操作”的改革目标,推进依法理财、科学理财和民主理财;政府非税收入管理改革工作到位,非税收入改革单位和入网资金规模持续扩大,对拉动地方财政收入增长起到了十分关键的作用;政府采购管理制度逐步健全,严格采购法规,工作进一步细化和程序化,初步建立了一个操作规范、执行有序、公平公正的政府采购运行机制;金财工程建设步伐加快,全地区7县1市大平台建设均已步入正轨,将进一步推进财政管理信息化、促进财政资金高效安全运行;公务卡改革工作积极推进,在全地区范围内实行公务卡强制结算目录制度,减少公务支出中的现金支出;农村综合改革持续深化,重点开展农村综合改革示范试点,做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作;乡镇财政管理改革全面实施,全地区91个乡镇均实行了“乡财县管乡用”管理方式,改革面达100%。

三、2019年和田地区本级财政预算草案

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平同志为核心的党中央的治疆方略,紧紧围绕实现社会稳定和长治久安总目标,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进总基调,继续实施积极的财政政策,牢固树立稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,为和田地区社会大局和谐稳定、经济平稳健康发展、人民生活持续改善、社会事业全面进步奠定良好基础。

基本原则:一是综合预算原则。以综合预算涵盖单位的全部收支活动,完全实现“一个单位、一本预算”。二是合法性原则。严格按照新颁布的《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求进行编制。三是真实性原则。预算收支预测对各收支项目的数字指标进行认真测算,力求各项收支数据真实准确。四是完整性原则。按照“一个部门、一本预算”原则,全面、准确反映部门的全部收支情况。五是稳妥性原则。部门预算编制做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。预算编制量力而行,有多少钱办多少事。六是重点性原则。部门预算编制本着“统筹兼顾,留有余地”的方针,按轻重缓急,优先安排地委、行署决定的事关全局的项目支出。七是公开性原则。通过建立完善科学的预算支出标准体系,使预算分配更加规范、透明。同时,主动接受人大、审计和社会监督,推进部门预算、部门决算及“三公经费”面向社会公开。八是绩效性原则。严格按照自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)精神,全面实施预算绩效管理,努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(一)2019年部门预算编制的范围

2019年纳入部门预算编制的单位共126个,其中:财政供养独立核算的预算单位120个;自收自支经费拨款的单位2个(住房公积金管理中心、福利彩票发行中心);新增加独立核算预算单位4个,分别是:和田职业技术学院、中共和田地委政法委员会、和田玉保护(发展)中心、新疆伊斯兰教经学院和田分院。

2019年预算财政供养人数10067人(不包括自聘人员、特岗教师、临时工、其他财政供养人员等),比上年预算9885人,增加182人。其中:在职人数7213人(行政在职人数2168人,全额事业在职人数2882人,差额事业在职人数1615人,工勤在职人数548人),比上年预算增加146人;离休人数35人,比上年预算减少7人;退休人数2819人,比上年预算增加21人。

(二)2019年本级部门预算编制汇总说明。

1.地区本级收入预算情况。核定2019年地区本级收入预算指标为257971万元,同比增加16109万元,增长6.67%。

(1)自治区补助收入159772万元。包括:所得税基数返还补助25万元,两税返还-725万元,原体制补助7890万元,均衡性转移支付补助54832万元,固定数额补助97800万元。

(2)纳入预算内管理的行政性收费收入预算为6610万元,罚没收入预算为2276万元,专项收入预算为1655万元,政府性基金预算为207万元,国有资源(资产)有偿使用收益预算为479万元,合计11227万元。

(3)纳入专户管理的非税收入3652万元,事业单位经营收入(医疗卫生机构)83162万元,附属单位上缴收入158万元,合计86972万元。

2.地区本级支出预算情况。核定2019年地区本级支出指标为257971万元,同口径与上年支出预算241862相比,增加16109万元,增长6.67%。支出预算包括:商品服务支出13969万元、工资福利支出110699万元、对个人家庭补助支出7171万元、项目支出63677万元、事业单位经营支出62324万元、上缴上级支出131万元。其中:经费拨款安排的各项支出162213万元,同比减少1356万元,下降0.01%;其他收入安排95177万元, 同比增加16895万元,增长21.58%。分经济科目分析如下:

(1)商品服务支出预算安排13969万元,同比增加726万元,增长5.48%。主要包括:基本公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费四项)、职工住宅取暖费、交通费、工会费、福利费、离退休人员活动经费等。商品服务支出预算中,经费拨款安排8921万元,同比增加635万元,增长7.66%;其他收入安排5048万元。分经济科目明细情况如下:

①基本公用支出(办公费、水电费、邮电费、差旅费四项)预算安排7909万元(在职人均10964元),同比增加103万元,增长1.31%。其中:经费拨款安排4580万元,同比增长3.43%;其他收入安排3329万元。基本公用支出增长的原因:一是行政、事业在职人数增加146人;二是继续执行政法经费保障机制。(标准:基本公用支出分单位性质,按照定员定额及政法经费保障机制确定标准)

②交通费支出预算安排1060万元,同比增长86万元,增长8.82%。其中:经费拨款安排632万元,同比增加13万元,增长2.1%;其他收入安排427万元。交通费增加的主要原因是:一是按照“三公经费”只减不增的原则,地区财政近年来维持交通费保障标准。二是2018年公安、医院等部门业务用车数量增加130辆,导致交通费较上年增加。(标准:公务车一辆交通费标准为1.5万元/辆/年,公务车两辆及以上的交通费标准为1万元/辆/年)

③职工个人住宅取暖费支出预算安排1093万元,同口径与上年预算1080万元相比,基本持平。其中:经费拨款安排855万元,同比增加10万元,增长1.18%;其他收入安排238万元。(标准:2019年标准达到1100元/人/年。其中:地厅级保障标准1340元/人/年、县处级保障标准1210元/人/年、科级以下保障标准1080元/人/年)

④工会费、福利费支出预算安排1730万元,同比增加127万元,增长7.92%。其中:经费拨款安排1212万元,同比增加61万元,增长5.29%;其他收入安排518万元。工会费、福利费增加的主要原因是工资基数增加。(标准:工会费2%、福利费1.8%)

⑤离退休人员活动费支出预算安排174万元,同口径与上年预算175万元相比,基本持平。其中:经费拨款安排168万元,同比增加3万元,增长1.82%;其他收入安排6万元。增长的主要原因是:离休人员较上年减少5人,退休人员较上年增加57人。(地区执行标准:离休1500元/人/年、退休600元/人/年;自治区补助标准:离休900元/人/年、退休300元/人/年)

⑥办公用房取暖费支出预算安排2003万元,同口径与上年预算1610万元相比增加393万元,增长24.39%。其中:经费拨款安排1474万元,同比增长36.19%;其他收入安排529万元。增长的主要原因是:一是2019年本级预算单位办公用房取暖面积增加234541平方米,如:和田地区职业技术学院增加63137平方米,实验中学增加26000平方米;二是2018年全地区资产清查后,部分单位办公用房面积重新核定,导致办公用房取暖费有所增加。(地区执行标准:集体供暖20元/平方米,自行供暖15元/平方米)

(2)工资福利支出预算安排110699万元,同比增长5951万元,增长5.68%。主要包括:基本工资、津贴补贴、统发年终奖、绩效考核及精神文明奖、养老保险、失业保险、职业年金、基本医疗保险经费、公务员医疗补助、大病医疗保险、职工生育保险、工伤保险、社会救济费、残疾人就业保障金、住房公积金。工资福利支出预算中,经费拨款安排98430万元,同比增加4960万元,增长5.3%;其他收入安排12269万元。

①工资、津贴补贴及奖励工资支出预算安排72933万元。其中:经费拨款安排70143万元,同比增加3573万元,增长5.37%;其他收入安排2790万元。增长的主要原因:一是部分单位财政供养人员正常增长;二是2018年两次调资,人均调资约800元(分别为:新财综〔2018〕21号文件调增艰苦边远地区津贴标准500元/人;为新财预〔2018〕171号文件调增基本工资标准300元/人)。

②基本医疗保险、公务员医疗保险支出预算安排6888万元。其中:经费拨款安排5939万元,同比增长5.26%,其他收入安排949万元。医疗保险增加的原因是工资及津补贴基数增加。(缴费比例:基本医疗保险6%、公务员医疗保险4%)

③大病医疗保险支出预算安排120万元。其中:经费拨款安排100万元,同比增加2万元,基本持平;其他收入安排20万元。(地区执行标准:120元/人/年)

④职工生育保险支出预算安排332万元。其中:经费拨款安排244万元,同比增加14万元,基本持平;其他收入安排88万元。(缴费比例:职工生育保险0.5%)

⑤失业保险支出预算安排664万元。其中:经费拨款安排478万元,同比增加22万元,增长4.86%;其他收入安排186万元。失业保险增加的原因:按照社保缴费基数统一的原则,由于工资基数增加,导致失业保险增长。(缴费比例:失业保险1%)

⑥工伤保险支出预算安排106万元。其中:经费拨款安排59万元,同比增加5万元,基本持平;其他收入安排47万元。(缴费比例:工伤保险0.3%)

⑦养老保险支出预算安排13287万元。其中:经费拨款安排9909万元,同比增加377万元,增长3.09%;其他收入安排3378万元。养老保险支出增长的主要原因:按照社保缴费基数统一的原则,由于工资基数增加,导致失业保险增长。(缴费比例:养老保险20%)

⑧职业年金支出预算安排5315万元。其中:经费拨款安排4025万元,同比增加159万元,增长4.12%,其他收入安排1290万元。职业年金支出预算增长的主要原因:一是工资基数增加;二是统一社保五项保险缴费基数。(缴费比例:职业年金8%)

⑨住房公积金支出预算安排7972万元。其中:经费拨款安排6100万元,同比增加264万元,增长4.52%;其他收入安排1872万元,住房公积金增长的原因是:工资及津补贴基数增加。(缴费比例:住房公积金12%)

⑩其他工资福利性支出(主要包括为临时工工资、残疾人就业保障金等)预算安排3081万元。其中:经费拨款安排1433万元,同比增加249万元,增长21.03%,其他收入安排1648万元。其他工资福利预算增长的主要原因是:一是自2018年起,各预算单位聘用临时工工资标准统一调整至3000元/月/人;二是预算单位以政府购买服务的方式,规范单位临时工人数,财政部门按照中、小单位2—3名,大单位3—5名的标准,核定临时工人数。(教育系统等特殊单位除外,保障标准:3000元/人/月)

(3)对个人家庭补助支出预算安排7741万元,同比减少54万元,下降0.74%。主要包括:离退休费、抚恤费、伤残抚恤费、其他供养人员生活费、武警伙食补助、羁押人员伙食补助、援疆干部补助、离休人员医疗费、书报费、独生子女费、煤炭补贴。对个人家庭补助支出预算中,经费拨款安排7121万元,同比增加29万元,增长0.41%;其他收入安排50万元。其主要原因是:

①离退休费支出预算安排2860万元。其中:经费拨款安排2859万元,同比减少40万元,下降1.37%。离退休费减少主要原因:2019年取消了离退休人员随工资发放的煤炭补贴、书报费等。

②离休人员医疗费安排662万元。其中:经费拨款安排662万元,同比减少8万元,基本持平。(其中:离休人员35人,人均12000元,共50.4万元;离休人员医疗费320万元;地厅级领导干部医疗费300万元)

③其他人员生活补助(主要包括:教育卫生系统自聘人员工资、其他财政供养人员生活费、遗属生活费、援疆干部补贴、特殊学生伙食补助、特岗教师补助、学生住宿费、羁押人员医疗衣被费、烤火费等)预算安排4261万元。其中:经费拨款安排4192万元,同比增加214万元,增长5.37%;其他收入安排50万元。增加的主要原因:一是将项目支出中的将羁押人员伙食补助、学生住宿费、特岗教师工资津贴性支出、教育系统保安工资、特殊学生伙食补助等纳入其他人员生活补助;二是对卫生系统招聘的自聘人员人数进行核定,按规定实行三年脱钩。

(4)项目支出预算安排63077万元。其中:经费拨款安排48312万元,同比减少6630万元,下降12.06%;其他收入安排14765万元。

(三)地区本级预算内外财力收支结余情况。

1.预算内财力收支结余情况。

(1)收入情况。自治区补助收入159772万元+纳入预算内管理的行政性收费收入预算为6610万元+罚没收入预算为2276万元+专项收入预算为1655万元+政府性基金预算为207万元+国有资源(资产)有偿使用收入预算为479万元=170999万元。

(2)支出情况。商品服务支出10249万元+工资与福利支出99713万元+对个人家庭补助支出7121万元+项目支出53916万元=170999万元。

(3)结余情况。预算内财力收入170999万元-预算内保障的支出170999万元=结余0万元。

2.专户收支结余情况。

(1)收入情况。预算外专户收入3652万元 +事业单位经营收入83162万元+附属单位上缴收入157万元=86972万元。

(2)支出情况。商品与服务支出3720万元+工资与福利支出10976万元+对个人家庭补助支出50万元+项目支出9771万元+事业单位经营支出62324万元+其他支出131万元=86972万元。

(3)结余情况。专户基金收入69845万元-专户基金保障的支出69845万元=结余0万元。

四、财政工作存在的问题和不足

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我地区财政工作中还存在一些问题和不足:一是财政收支矛盾突出,财政保障能力不足。二是维稳、教育支出压力大,特别是协警、自聘教师工资方面,财政保障能力明显不足。三是扶贫资金管理难度高,涉农资金整合难度大,资金闲置现象仍然突出。四是政府债务管理工作仍需加强,按年度全面完成债务化解任务难度较大,各县市防范及化解政府债务风险意识不强。

五、2019年财政工作思路及措施

(一)工作思路。

2019年,财政部门将在地委行署的坚强领导下,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义经济思想,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,努力构筑公共财政体系,主动发挥财政职能,大力优化财政支出结构,继续深化财政改革,强化财政管理,扎实做好各项财政工作,全面完成公共财政预算收入增长6%,达到29.63亿元的目标任务,努力促进和田地区社会和谐稳定及经济健康发展。

(二)工作措施。

1.依法加强收入征管,确保完成全年预算任务。加大税收征管力度,加强重点行业、重点区域和重点税源监控,做到应收尽收。规范非税收入管理,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,挖掘增收潜力,对各类资源资产类非税收入严格管理,做到应收尽收、及时入库。同时,全面落实减税降费政策。落实好中央普惠性减税、结构性减税和降费政策,确保不增加企业特别是小微企业负担,支持实体经济发展。

2.优化财政支出结构,保障各项重点支出。在保障方向上,坚定不移聚焦总目标,全力保障维护稳定“组合拳”各项支出;足额保障工资性支出、机关事业单位运转支出、基本民生支出;保障地委、行署明确的重点支出,对各项重大决策部署、重大工作、重大工程等支出给予特殊保障。同时,大力压缩一般性支出,带头过“紧日子”,坚持有多少钱办多少事,大力压减一般性支出。从严控制“三公经费”预算,除重点支出和刚性支出外,其他一般性支出都要纳入压减范围。

3.规范债务管理,切实整改和纠正违规举债融资。一是依法管理地方政府债务,着力做好政府债务的限额控制与预算管理、风险预警与防范化解、监督检查与考核问责等各项工作完,完善政府债务管理制度的规范体系。二是管住不再出现新的违规举债。按照中央和自治区党委决策部署,坚决制止新增违规举债,严守自治区地方政府隐性债务化解方案确定的隐性债务红线。三是认真落实隐性债务化解工作。对2019年度隐性债务化解任务必须在今年全面化解完成,并将化解完成情况报地委、行署。四是严格管理和使用新增债券。严格按照中央和自治区相关政策、制度,管好、用好地方政府债券资金,不闲置、浪费,更不能违法违规使用,有效减轻财政支出压力,支持和田地区社会稳定和各项事业的发展。

4.全面实施预算绩效管理,不断提高资金使用效益。完善预算管理制度。建立全面规范、公开透明的预算制度。贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理的意见,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是构建全方位预算管理格局。对各级政府收支预算、各地各部门单位整体预算、政策和项目支出预算,实施全方位绩效管理。二是建立全过程预算管理链条。对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理,形成事前评估、事中监控、事后评价的预算管理闭环。三是完善全覆盖预算绩效管理体系。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算全部实施绩效管理,覆盖所有财政资金。

5.强化财政监督,推进依法理财。坚持依法依规办事,将预算法、审计法、政府采购法、会计法等法律法规、财经制度,作为开展财政工作的基本遵循。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。推进预决算公开常态化、规范化和法制化,主动接受人大监督、审计监督和社会监督,保障资金安全,提高资金绩效。

尊敬的各位副主任、秘书长、各位委员,在新的一年里,我们将在地委的坚强领导下,在地区人大工委的监督下,在对口支援省市和社会各界的支持帮助下,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,贯彻落实地委扩大会议及自治区财政工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,坚定信心,迎难而上,埋头苦干、扎实工作,确保地委、行署各项决策部署落到实处,不断提高财政服务经济社会发展的能力,确保全年各项财政工作任务圆满完成,为促进和田地区社会稳定及脱贫攻坚而努力奋斗!

以上报告,请予审议。


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