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和田地区动物卫生监督所2016年收支决算、“三公”经费公开表及说明

日期:2017-06-08 19:02  来源:和田地区动物卫生监督所  浏览次数:266
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2016年和田地区动物卫生监督所部门决算说明

  现对和田地区动物卫生监督所2016年度部门决算说明如下:
  一、部门基本情况
  (一)机构职责及人员编制情况
  和田地区动物卫生监督所是和田地区畜牧兽医局工作部门,贯彻执行国家《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》等有关法律法规,负责全地区动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作;组织开展动物及动物产品检疫、兽药残留监控;负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施,并协调组织检查验收。
  和田地区动物卫生监督所是一个副县级的单位设办公室、检疫监督科、医政药政科三个内设机构。编制是14个人。
  (二)、基本情况
  截至2016年底和田地区动物卫生监督所共有职工13人,其中参照公务员编12人,工勤编1人;另:退休人员8人。在职人员工资及退休人员退休金均采取财政统发。
  根据相关部门的审核,和田地区动物卫生监督所核定公务用车编制2辆。截至2016年底,和田地区动物卫生监督所实际存有公务车辆2辆。
  二、收入支出决算总体情况说明
  (一)上年结转和结余460231.58元。其中:
  1、基本支出结转和结余0元。
  2、项目支出结转和结余460231.58元。
  (二)2016年收入3320698.26元。其中:
  1、财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入3159792.24元。
  2、其他收入906.02元。
  3.上级补助收入160000元。
  (三)2016年支出2883665.25元。其中:
  1、基本支出2365690.92元。
  2、项目支出517974.33元。
  (四)年末结转和结余897264.59元。其中:
  1、基本支出结转365363.34元。
  2、项目支出结转和结余531901.25元。
  三、收入支出预算执行情况分析说明
  (一)收入预算执行情况
  和田地区动物卫生监督所经费来源于财政补助收入(工资、奖金、津贴)和国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款。2016年和田地区动物卫生监督所年初预算数为1855226元,实际收到财政拨款3159792.24元,调整预算数为3159792.24元。
  其他收入为160906.02元,其中:上级补助收入160000元,利息收入906.02元。
  (二)支出预算执行情况
  2016年和田地区动物卫生监督所年初预算数为1855226.00元,实际发生支出2883665.25元,调整预算数为2883665.25元。1)2016年基本支出2365690.92元,其中:人员经费支出2120719.34元,日常公用经费支出244971.58元; 2)项目支出517974.33元,主要是用于开展动物卫生监督工作开支支出。
  (三)资产负债情况
   资产总计4454766.31元,其中:银行存款912378.61元,其他应收款17373.00元,应收账款71576.83元,存货336870.21元,固定资产3116567.66元。
   负债总计366844.96元,其中:其他应付款363010.96元,应付账款3828元,预收账款6元,
  (四)结转和结余情况
  年初其他资金结转结余460231.58元,其中:基本支出结转0元,项目支出结转和结余460231.58元,年末其他资金结转结余897264.59元,其中:基本支出结转365363.34元,项目支出结转和结余531901.25元。主要是病虫害控制经费费等项目专款。
  四、“三公”经费支出情况说明
  2016年度地区动物卫生监督所“三公”经费支出总额为33611.06元,较2015年“三公”经费总额46031.19元,减少了12420.13元,减少27%。减少的主要原因是:公务用车的燃料费、修理费等支出较2015年度减少了,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费等开支。
  五、其他需要说明的事项
  1、地区动物卫生监督所2016年度部门决算:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,政府性基金预算财政拨款支出决算明细表,政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表,政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表报表均为0。
  2、财政专户管理资金收入支出决算表为0。
  3、机关运行经费为财政拨款的日常公用经费(水电暖、办公经费、三公经费、维修费、邮电费、会议费、专用材料费、培训费等)。

和田地区动物卫生监督所2016年收支决算公开表.xls

和田地区动物卫生监督所2016年财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

和田地区动物卫生监督所2017年预算单位“三公经费”支出预算表.xls

 

 

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