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和田地区人大工委办公室2016年收支决算、2017年收支预算、“三公”经费公开表及说明

日期:2017-06-08 15:09  来源:和田地区人大工委办公室  浏览次数:207
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和田地区人大工委机关2016年决算分析报告

  一、收入支出预算执行情况分析
   (一)收入支出预算安排情况
   2016年地区人大工委机关收入支出年初预算数72290709元,支出决算数6605510.28元。

收支情况

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

4

7

6988254.68

6924973.15

63281.53

2010101

  公务费

1701745.31

  人员经费

3801839.1

  代表活动经费

63281.53

63281.53

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1355525.4

1355525.4

2010199

 基层人大补助经费

65863.34

65863.34

 

  (二)收入支出预算执行情况
   2016年人大工委机关财政拨款收入6924973.15元,其他收入63281.53元,收入合计6988254.68元,财政拨款支出6831372.82元。

   二、重点经济分类支出执行情况
   (1)“三公”经费支出 412785.86 元,比2015年的867971.48 元减少了373879.62元 。同比下降 0.47%。
   (2)2016年调整人员工资增加了人员经费; 2016年自治区人大拨基层补助经费65863.34元。

支出情况

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6831373.62

201010

  行政运行

5249984.88

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1355525.4

2010199

  其他人大事务支出

225863.34

225863.34

 

 

  (3)年末结转和结余情况
  年末结转结余346444.91元,其中:
  (1)基本支出结转346444.91元,主要是上级业务部门及对基层下拨的工作经费。
  结余结转规模较大的主要原因:自治区人大代表的活动经费在年初使用。
  三、资产负债情况分析
  年末单位资产总额4538538.35元,比上年的4195597.53 元增加342940.82元,同比上涨0.92%,上级捐赠的一辆车录入固定资产及其他应收款增加等原因。
  四、其他收入及其他支出情况
  其他收入63281.53元;其中:自治区人大代表活动经费63000元;利息收入281.53元;
  其他商品和服务支出38526元;主要开支于“访汇聚”工作队工作生活经费。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常委会和田地区工作委员会办公室2016年收支决算公开表.XLS

新疆维吾尔自治区人民代表大会常委会和田地区工作委员会办公室2017年收支预算公开表.xls

新疆维吾尔自治区人民代表大会常委会和田地区工作委员会办公室2016年财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆维吾尔自治区人民代表大会常委会和田地区工作委员会办公室2017年预算单位“三公经费”支出预算表.xls

 

 

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