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和田技师学院2016年收支决算、2017年收支预算、“三公”经费公开表及说明

日期:2017-06-08 14:45  来源:和田技师学院  浏览次数:194
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和田技师学院2016年部门决算分析报告

  一、和田技师学院情况
  (一)基本情况
  和田技师学院内设机构数1个。编制数176人,实有在职人数171人,其中行政编制0个,事业编制 171人,2016年年末实有在职人员171人,其中行政编制0人,事业编制 171人,离休 1 人,退休78人。
  2016年人员编制数未变,实有人数有所变化。2015年实有人数155人;2016年调入25 人、退休7人,实有人数171人。
  (二)当年取得的主要事业成效
  1.学院2016年度为了发展和田地区的职业教学事业扩大了招生数量,在校已注册学生5400多人。
  2.学院2016年3月份正式挂牌和田技师学院。
  3.学院于2016年12月份举办了“40年校庆”活动。
  4.学院2016年加快了学校的基础建设,进一步完善了学校各部门的基础设施。
   二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况
  2015年,年初收入支出预算数为4509.61元;2016年,年初收入支出预算数为3332.12元;同比预算数减少了1177.49元。减少的原因: 事业收入连年较少了。
  (二)收入支出预算执行情况
  2016年,年初收入、支出执行数为3332.12元;2016年收入执行数为9049.47元,支出数为8654.58元;
  增加的原因:按自治区纪委要求,2016年度必须完成办案点的建设,因年初预算中未列办案建设,所以财政后期追加预算经费。
  (三)收入支出结构分析
  1、各项收入占总收入的比重

各项收入比重明细表(万元)

类别

财政拨款收入

事业收入

其他收入

收入合计

6167.85

748.01

2133.89

收入总数

9049.74

748.01

2133.89

比重

68%

100%

100%

 

  2、各项支出占总支出的比重

各项支出比重明细表(万元)

类别

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的支出

其他资本支出

支出合计

51.50

986.87

445.03

3187.83

支出总数

2373.77

1140.69

695.91

3188.25

比重

46%

87%

64%

99%

 

  3、重点经济分类支出执行情况
  ①“三公经费”支出情况:

三年来“三公经费”支出情况(万元)

 

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

2015

150

2016

37.66

 

  因公出国(境)费用:和田技师学院今年没有此项费用。
  公务接待费:和田技师学院今年没有此项费用
  公务用车运行维护费:和田技师学院现有车辆5辆,支出车辆运行维护费376600.54元,平均每辆车7万余元。近年来,和田技师学院严格落实中央“八项规定”自治区“十项规定”以及地区相关规定严格控制此项费用。
  ②会议费支出情况:和田技师学院今年没有此项费用
   (三)年末结转和结余情况
   2015年年底结转和结余19769807.72元,其中财政拨款结余,43090元;2016年结转和结余23721408.89元,其中财政拨款结余7744260.23元,其他资金结余527377.67元。
  三、资产负债情况分析

固定资产及往来款统计表(万元)

年份

固定资产

其他应付款

其他应收款

2015

7037.01

903.27

141.74

2016

7960.48

298.86

1509.57

 

和田技师学院2016年收支决算公开表.XLS

和田技师学院2017年收支预算公开表.xls

和田技师学院2016年财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

 

 

 

 

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