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中共和田地委宣传部2016年收支决算、2017年收支预算、“三公”经费公开表及说明

日期:2017-06-08 13:50  来源:中共和田地委宣传部  浏览次数:194
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和田地委宣传部2016年部门决算分析报告

  一、地委宣传部基本情况
  和田地委宣传部系独立核算单位,全额拨款,核定编制38名。2016年末实有人员37人,在职人员37人,其中公务员9人,参公事业人员19人,事业人员6人,工勤人员3人。
  宣传部及隶属管理部门:办公室、理论文化科、宣传科,文联、社科联,讲师团、文明办、外宣办,国教办、文管办。
  二、收入支出预算执行情况分析
  2016年,和田地委宣传部严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区、地区有关文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
  (一)收入支出预算情况
  2016年,年初收入支出预算数为6810327.00元。
  (二)收入支出预算执行情况
  2016年收入执行数为871028.79元,支出数为12668434.59元;
  (1)收入支出结构分析
  1、各项收入占总收入的比重

各项收入比重明细表(万元)

类别

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

收入合计

871.01

542.41

收入总数

871.01

542.41

比重

100%

100%

 

  2、各项支出占总支出的比重

各项支出比重明细表(万元)

类别

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的支出

其他资本支出

支出合计

510.34

640.19

115.54

0.78

支出总数

510.34

640.19

115.54

0.78

比重

100%

100%

100%

100%

 

  3、重点经济分类支出执行情况
  ①“三公经费”支出情况

三年来“三公经费”支出情况(万元)

 

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

2016

0

5.86

31.18

 

  因公出国(境)费用:无此项费用。
  公务用车运行维护费:和田地委宣传部现有车辆7辆,支出车辆运行维护费311750.65元,平均每辆车4.45万余元。今年,和田地委宣传部严格落实中央“八项规定”自治区“十项规定”以及地区相关规定严格控制此项费用。
  ②会议费支出情况:
  2016年和田地委宣传部严格控制各类会议,主要召开两次大型会议,地区社科联代表大会、地区文联座谈会。
  三、资产负债情况分析

固定资产及往来款统计表(万元)

年份

固定资产

其他应付款

其他应收款

2016

0.78

0

0

 

  四、2016年度部门决算等财务工作开展情况
  2016年,和田地委宣传部严格按照地区财政局的统一安排组织进行经费预算、决算、编报、审核等,并对相关报账制度进行严格把关,严格报账,规范收支行为。进一步完善财务管理制度,合理编制预算,强化预算执行,强化支出管理、规范支出手续等方式,使财务管理工作进一步得到加强,各项支出规范有序,无违规支付、无违法使用等情况。
  在今后拓宽理财新思路,增强财政保障能力,规范收支行为,确保基本需求,保障重点支出,防范和化解债务风险,促进经济与社会事业健康和谐发展。

和田地委宣传部2016年收支决算公开表.xls

和田地委宣传部2017年收支预算公开表.xls

和田地委宣传部2016年财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

 

     

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