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和田地区妇幼保健站2016年收支决算、2017年收支预算、“三公”经费公开表及说明

日期:2017-06-08 13:27  来源:和田地区妇幼保健站  浏览次数:181
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和田地区妇幼保健站2016年决算分析报告

  一、单位情况
  (一)基本情况
  1、主要职能:主要承担全地区城乡妇女保健、儿童保健、母婴保健、计划生育生殖保健、女职工妇女病普查普治、婚前医学检查、妇幼保健健康教育咨询、儿童疾病诊疗及服务咨询等保健服务,并做好孕产妇保健与系统管理,儿童保健与系统管理,妇幼卫生监测与系统管理、孕产妇死亡评审及项目资料统计上报等工作。同时还承担七县一市妇幼保健技术指导及妇幼重大公共卫生项目(增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女两癌检查、农村孕产妇住院分娩补助)及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、农村儿童营养改善等项目进行业务工作的技术指导,以及做好基层培训、督导、妇幼卫生县级绩效考核等各项业务工作。
  2.机构情况: 和田地区妇幼保健站是全额事业单位,属公共卫生,现有儿童保健科、妇女保健科、项目科研科、办公室等4个科室。
  3.人员情况:有人员编制30人,实有工作人员30人,其中卫生专业技术人员21人,管理及工勤人员9人。
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算执行情况
  该单位2016年收入预算为5398182元,支出预算为5598182元;2015年收入预算为3443963元,支出预算为3443963元;2016收入预算与上年相比增加了1954219元,支出预算与上年相比增加了1954219元,主要原因是增加了养老保险、职业年金、住房公积金和社保基数增加。
  (二)收入支出预算执行情况分析
  2016年该单位严格按照收入支出预算执行,尽可能的做到减少开支。当年收入支出预算执行基本情况如下:
  1、收入类
  (1)收入预算与实际收入对比分析
  2016年收入预算数为5598182元,调整后的预算数为5285191.66元。 2016年该单位实际收入5285191.66元,其中:财政拨款收入5285191.66元。2016年财政拨款收入比预算数(调整数)减少主要原因是人员下乡,事业收入减少。
  2016年收入与上年收入对比分析
   2016年度实际收入5285196.66元,全部是财政拨款收入5285196.66元。2016年度实际收入比上年减少3118554元,减少比例为59%,财政拨款收入减少2173024.55元,减少69.7%,主要为去年有新院装修和设备。
   2、支出类
   (1)支出预算与实际支出对比分析
  2016年度支出预算为5598182元,调整后支出预算数为5285191.66元;实际支出比支出预算(调整后预算)减少200000元,主要原因是事业收入减少。
  (2)2016年实际支出与上年实际支出对比分析
   2016年实际支出5285191.66元,其中人员经费4978773.66元,日常公用经费75929元;2015年实际支出14389513.23元,其中人员经费支出4972855.15元,日常公用经费支出3416658.08元。
  支出总额比上年减少9104321.57元,减少比例为63.3%,主要原因是其他资本性支出减少。
  三、“三公”经费支出说明
  该单位2016年未发生因公出国(境)费用及用财政资金进行公务接待支出。对公务用车购置及运行维护费进行细化分开核算,该单位2016年未发生公务用车购置费,2016年公务用车运行维护费支出20581元,比上年降低24157.96元,主要原因是2016年对一辆车由三民工作组成员使用节约了油料及修车费用。
  (三)年末结转和结余情况
  1.2016年末结转结余141504.3元,其中:(1)基本支出结转16921.7元,(2)项目经费结余124582.6元。
  (四)年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
  当年预算执行过程中存在审批环节多,手续复杂的问题,导致款项支付慢,预算执行滞后,在今后的工作中,需提前谋划,简化审批手续,加快办理速度。
  三、资产负债情况分析
  年末单位资产总额15132284.97元,比上年15132284.97元持平。负债总额329566.78元,同上年持平。净资产总额为14802718.19元,同上年度持平。
  (一)资产负债结构情况
  资产主要由银行存款、其他应收款、存货、固定资产增加所致。
  负债主要由应付职工薪酬、其他应付款。
  四、2016年度部门决算公开工作开展情况
  和田地区妇幼保健站2016年的部门决算公开工作得到了地区财政局的大力支持和帮助,该单位对相关数据进行了认真的对比分析,现就该单位的一些基本情况及决算报表中所涉及的相关数据及分析说明予以公开。

 

和田地区妇幼保健站2016年收支决算公开表.xls

和田地区妇幼保健站2017年收支预算公开表.xls

和田地区妇幼保健站三公经费支出预决算公开表.xls

 

和田地区妇幼保健站
2017年5月15日

 

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